基于权限职责分离矩阵的ERP系统风险控制 |
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引用本文: | 李梓.基于权限职责分离矩阵的ERP系统风险控制[J].中国管理信息化,2014(22). |
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作者姓名: | 李梓 |
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作者单位: | 大庆师范学院 计算机科学与信息技术学院,黑龙江 大庆,163712 |
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摘 要: | ERP系统上线后,应该对系统用户使用权限进行严格控制,避免越权操作,给企业管理带来不必要的风险,企业的内部风险控制部门应该与ERP项目组按企业ERP系统覆盖的业务模块及系统中实现的功能,共同制定ERP系统用户权限控制策略。权限职责分离矩阵是实现ERP系统用户权限安全管理的基础,ERP系统管理员只有严格依据职责分离矩阵进行授权管理,才能达到有效控制ERP系统管理风险的目标。
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关 键 词: | 权限职责分离矩阵 ERP系统 风险控制 |
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